Ejecución Presupuestaria
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual.

Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros

Unidad: Dólares.
Ejecución mensual = 4,0% Ejecución acumulada = 32,6% Compremetido Acum. = 79,5%
CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
2015 Presupuesto Inicial Reformas Presupuesto Codificado Compromiso mensual Compromiso acumulado Porcentaje comprom. % Porcentaje  acum % Ejecución mensual Ejecución acumulada Porcentaje Ejecución % Porcentaje Ejecución Acum %
Ene  $  62.639.818  $     2.715.456  $   65.355.274 ##########  $   32.573.801  $  32.573.801 49,8% 49,8%  $     3.683.376  $     3.683.376 5,6% 5,6%
Feb      $   65.355.274 ##########  $     5.548.661  $  38.122.462 8,5% 58,3%  $     3.116.300  $     6.799.676 4,8% 10,4%
  Mar     $        330.591  $   65.685.865 ##########  $     3.202.396  $  41.324.857 4,9% 62,9%  $     3.125.942  $     9.925.618 4,8% 15,1%
  Abr      $   65.685.865 ##########  $     4.234.238  $  45.559.095 6,4% 69,4%  $     2.917.488  $  12.843.106 4,4% 19,6%  
May      $   65.685.865      $     1.583.261  $  47.142.356 2,4% 71,8%  $     3.715.154  $  16.558.260 5,7% 25,2%  
Jun (*)    $        715.622  $   66.401.487      $     3.629.201  $  50.771.557 5,5% 76,5%  $     2.432.311  $  18.990.571 3,7% 28,6%
Jul      $   66.401.487      $     1.992.710  $  52.764.267 3,0% 79,5%    $     2.674.482  $  21.665.053 4,0% 32,6%  
Ago      $   66.401.487                      
Sep      $   66.401.487                    
Oct      $   66.401.487                        
Nov      $   66.401.487                    
Dic      $   66.401.487                      
     $     3.761.669    $   52.764.267        $  21.665.053     32,6%  
(*) Información provisional    
CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
2014 Presupuesto Inicial Reformas Presupuesto Codificado Compromiso mensual Compromiso acumulado Porcentaje comprom. % Porcentaje  acum % Ejecución mensual Ejecución acumulada Porcentaje Ejecución % Porcentaje Ejecución Acum %
Ene  $  27.051.121  $                    -    $   27.051.121 ##########  $   10.496.654  $  10.496.654 39% 39%  $     3.511.222  $     3.511.222 13% 13%
Feb    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     2.557.058  $  13.053.712 9% 48%  $     3.761.874  $     7.273.096 14% 27%
Mar    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     1.586.104  $  14.639.816 6% 54%  $     2.336.462  $     9.609.557 9% 36%
Abr    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     2.323.274  $  16.963.090 9% 63%  $     3.075.427  $  12.684.985 11% 47%
May    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     2.135.674  $  19.098.763 8% 71%  $     3.282.330  $  15.967.315 12% 59%
Jun    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     2.008.539  $  21.107.303 7% 78%    $     2.293.224  $  18.260.539 8% 68%
Jul    $                    -    $   27.051.121 ##########  $     3.851.529  $  24.958.831 14% 92%    $     2.913.382  $  21.173.921 11% 78%
Ago    $  39.999.089  $   67.050.210 ##########  $   20.736.458  $  45.695.290 31% 68%    $     2.704.444  $  23.878.365 4% 36%
Sep      $   67.050.210 ##########  $     4.479.694  $  50.174.984 7% 75%  $     2.705.374  $  26.583.739 4% 40%
Oct      $   67.050.210 ##########  $     2.539.432  $  52.714.416 4% 79%    $     2.505.484  $  29.089.223 4% 43%
Nov      $   67.050.210 ##########  $     2.435.792  $  55.150.208 4% 82%  $     2.429.757  $  31.518.981 4% 47%
Dic    $   (3.636.183)  $   63.414.027 ##########  $     4.101.690  $  59.251.898 6% 93%  $     5.286.309  $  36.805.289 8% 58%
     $  36.362.906    $   59.251.898        $  36.805.289     58%
     
CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO  
2013 Presupuesto Inicial Reformas Presupuesto Codificado Ejecución mensual (compromiso) Ejecución acumulada Porcentaje Ejecución % Porcentaje Ejecución Acum % Ejecución mensual (devengado) Ejecución acumulada Porcentaje Ejecución % Porcentaje Ejecución Acum %
Ene  $  27.051.121  $     3.930.116  $   30.981.237  $     7.239.495  $     7.239.495 23% 23%  $     2.280.531  $     2.280.531 7% 7%
Feb    $                    -    $   30.981.237  $     3.273.020  $  10.512.515 11% 34%  $     2.036.764  $     4.317.295 7% 14%
Mar    $        567.517  $   31.548.754  $     2.165.156  $  12.677.671 7% 40%  $     1.916.842  $     6.234.138 6% 20%
Abr    $     3.124.370  $   34.673.124  $     3.865.280  $  16.542.952 11% 48%  $     2.016.038  $     8.250.176 6% 24%
May    $        573.034  $   35.246.158  $     2.288.711  $  18.831.663 6% 53%  $     2.030.156  $  10.280.332 6% 29%
Jun    $     5.033.970  $   40.280.128  $     4.232.324  $  23.063.986 11% 57%  $     5.624.004  $  15.904.336 14% 39%
Jul    $          57.331  $   40.337.459  $     3.306.624  $  26.370.610 8% 65%  $     2.639.643  $  18.543.978 7% 46%
Ago    $          99.898  $   40.437.356  $     2.482.370  $  28.852.980 6% 71%  $     2.501.300  $  21.045.278 6% 52%
Sep    $                    -    $   40.437.356  $     2.426.503  $  31.279.483 6% 77%  $     2.101.372  $  23.146.650 5% 57%
Oct    $                    -    $   40.437.356  $     1.369.397  $  32.648.880 3% 81%  $     4.277.997  $  27.424.647 11% 68%
Nov    $        694.733  $   41.132.090  $     2.749.704  $  35.398.584 7% 86%  $     2.563.091  $  29.987.738 6% 73%
Dic    $                    -    $   41.132.090  $     3.949.232  $  39.347.816 10% 96%  $     4.434.866  $  34.422.604 11% 84%
     $  14.080.968    $   39.347.816        $  34.422.604