Ejecución Presupuestaria
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual.

Fórmula: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros

Unidad: Dólares.
Ejecución mensual = 17% Ejecución acumulada = 95%    
Mes Presupuesto Inicial Presupuesto Codificado Ejecución mensual Porcentaje de ejecución % Ejecución acumulada Ejecución Acum %
Ene  $  29.142.556  $  31.687.004  $     8.786.761 28%  $     8.786.761 28%
Feb  $  29.142.556  $  31.687.004  $     2.467.269 8%  $  11.254.030 36%
Mar  $  29.142.556  $  31.687.004  $        526.037 2%  $  11.780.066 37%
Abr  $  29.142.556  $  31.687.004  $     1.124.713 4%  $  12.904.779 41%
May  $  29.142.556  $  31.687.004  $        621.226 2%  $  13.526.005 43%
Jun  $  29.142.556  $  31.914.577  $     3.851.642 12%  $  17.377.647 54%
Jul  $  29.142.556  $  31.914.577  $     2.610.018 8%  $  19.987.665 63%    
Ago  $  29.142.556  $  31.914.577  $     1.233.752 4%  $  21.221.417 66%
Sep  $  29.142.556  $  31.516.408  $     2.160.027 7%  $  23.381.444 74%
Oct  $  29.142.556  $  31.516.408  $     1.965.024 6%  $  25.346.468 80%
Nov  $  29.142.556  $  34.991.765  $     1.814.158 5%  $  27.160.626 78%
Dic  $  29.142.556  $  34.814.365  $     6.064.073 17%  $  33.224.699 95%
Total      $  33.224.699